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KU酷游体育平台2020年度部门决算公开
来源:财务处   编辑:宣传部   发布时间:2021-09-23   

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KU酷游体育平台2020年度部门决算

 

目录

 

第一部分 KU酷游体育平台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 KU酷游体育平台概况

一、主要职能

(一)主要职能

KU酷游体育平台是20062月经教育部批准成立的公办普通医学高等专科学校。学校旨在培养高等专科学历医药卫生技术人才,促进医药卫生事业发展,开展全日制专科学历教育,积极发展职业继续教育、职业技能培训与鉴定;开展科学研究、境内外学术交流和文化传承创新,服务社会。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,也是谋划“十四五”规划的关键之年,是全国人民付出艰苦卓绝努力、“新冠肺炎”疫情防控取得重大战略成果的一年,也是学校全面深化综合改革,加快推进内涵发展的重要一年。全校教职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及习近平总书记考察云南重要讲话精神,牢固树立和践行新发展理念,全面落实立德树人根本任务,全面贯彻落实中央、省委、市委市政府重大决策部署及各种文件会议精神,主动融入国家、省、市发展布局,进一步明确工作目标、聚焦工作重点,举全校之力积极投身“新冠肺炎”疫情防控阻击战,以最严格的防控举措,最有效的应急预案,确保师生身体健康和生命安全,推进学校各项工作扎实开展,保证了校园的安全、和谐和稳定,也为学校高质量跨越发展奠定了坚实基础。

2020年度学校的重点工作任务如下:1.实施常态化管理,“新冠肺炎”疫情防控成效明显;2.深化机构改革,人才队伍建设持续加强;3.规范教育教学管理,人才培养质量得到有效保证;4.完善激励机制,科研创新工作取得新突破;5.创新工作思路,招生就业工作持续推进;6.坚持以人为本,学生教育管理进一步加强;7.提升保障能力,基础设施建设和后勤服务工作进一步强化;8.发挥高校职能,主动服务地方经济社会发展;9.加强廉政建设,营造风清气正的发展环境

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入KU酷游体育平台2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即:KU酷游体育平台。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

KU酷游体育平台2020年年末实有人员编制257人。其中:行政编制0人,事业编制257人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人,事业人员257人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员92人。其中:离休1人,退休91人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

KU酷游体育平台2020年度收入合计15065.72万元。其中:财政拨款收入9581.82万元,占总收入的63.6%;上级补助收入0万元;事业收入4100万元(含教育收费4100万元),占总收入的27.21%;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入1383.90万元,占总收入的9.19%。与上年对比学校总收入增加了1153.06万元,增长8.29%,主要原因为学校2020年秋季学期招生人数增加,因此2020年学费、住宿费等教育收费收入增加。

二、支出决算情况说明

KU酷游体育平台2020年度支出合计14073.61万元。其中:基本支出12076.07万元,占总支出的85.51%;项目支出1997.54万元,占总支出的14.19%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比总支出增加了742.80万元,增长5.57%,主要原因为学校2020年度支付了校园绿化、平整地块等各项维修维护工程款项。同时受新冠疫情影响,学校加大防疫经费投入,以确保学校的正常运转。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障KU酷游体育平台正常运转的日常支出12076.07万元。与上年对比增加了461.84万元,增长3.98%,主要原因为学校支付了校园绿化、平整地块等维修维护工程款,日常运转经费增加。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6368.61万元,占基本支出的52.74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5707.46万元,占基本支出的47.26%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障KU酷游体育平台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1997.54万元。与上年对比增加了280.96万元,增长16.37%,主要原因为学校2020年度课题研究大多数处于结题阶段,因此课题研究等项目经费开支进度加快。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.2020年度学校建设项目前期工作经费支出100万元,主要用于学校马龙校区建设项目前期工作经费。

2.2020年度中等职业教育免学费补助经费支出154.96万元,主要用于发放中等职业教育学生免学费补助经费,提升贫困学生补助覆盖率。

3.2020年度中等职业教育奖学金支出2.4万元,主要用于发放中等职业教育优秀学生奖学金。

4.2020年度科技计划省对下转移支付(朱德全专家工作站)专项经费支出1.36万元,主要用于朱德全专家工作站相关课题开支。

5.2020年度学校建设发展专项经费支出1738.82万元,主要用于弥补学校维修维护、还本付息,资本性支出(资产购置)、大专生奖助学金等经费开支,改善学校教学条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

KU酷游体育平台2020年度一般公共预算财政拨款支出9143.54万元,占本年支出合计的64.97%。与上年对比减少662.86万元,下降6.76%,主要原因为2020年学校报批的人员经费政策未能得到批复落实,故人员经费开支减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出100万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%主要用于建设项目前期经费。

2.教育(类)支出8854.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.84%主要用于学校教职工人员经费、日常运转经费及学生奖助学金发放。

3.科学技术(类)支出1.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%主要用于学校科研课题的研究经费。

4.社会保障和就业(类)支出176.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%主要用于事业单位离退休人员工资、生活补助及抚恤金。

5.卫生健康(类)支出4.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于学校离休人员的医疗补助开支。

6.农林水(类)支出7.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于发放中等职业教育学生免学费补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

KU酷游体育平台2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43.70万元,支出决算为29.08万元,完成预算的66.54%。其中:因公出国(境)费支出预算、决算均为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为20.77万元,完成预算的93.56%;公务接待费支出决算为8.31万元,完成预算的45.66%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2020年受新冠疫情影响,学校原定派出到加拿大罗耶斯特文理学院培训的计划延期,同时学校严格遵守中央八项规定,严格控制公务接待及公车运行费用,确保“三公经费”逐年降低。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少16.06万元,下降35.58%。其中:因公出国(境)费支出决算减少3.57万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.87万元,下降8.26%;公务接待费支出决算减少10.62万元,下降56.10%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年受新冠疫情影响,学校原定派出到加拿大罗耶斯特文理学院培训的计划延期,同时学校严格遵守中央八项规定,禁止同城接待,严格控制公务接待及公车运行费用开支。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出20.77万元,占71.42%;公务接待费支出8.31万元,占28.58%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.77万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20.77万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于公务外出、业务需要所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.31万元。其中:

国内接待费支出8.31万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待75批次(其中:外事接待0批次),接待人次2810人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各联办学院教师到校上课、专家到校评审及就业单位到校洽谈等教学、行政活动所需发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

KU酷游体育平台属于非参公管理事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,KU酷游体育平台资产总额43177.65万元,其中,流动资产6541.25万元,固定资产32665.08万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程1162.86万元,无形资产2808.46万元,其他资产0万元(具体内容详见附表10)。与上年相比,本年资产总额增加2850.55万元,其中流动资产增加817.84万元,固定资产增加1533.29万元,在建工程增加337.05万元,无形资产增加162.37万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额2291.45万元,其中:政府采购货物支出2002.16万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出289.29万元。授予中小企业合同金额2284.47万元,占政府采购支出总额的99.69%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表11—附表13)。

  1. 其他重要事项情况说明

    我单位无其他重要事项说明。

    六、相关口径说明

    (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

    (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

    第五部分 名词解释

    1.政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

    2.商品和服务支出反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出,如办公费、水费、电费、邮寄费、专用材料费、物业管理费等,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

    3.一般公共预算财政拨款收入是指财政部门拨入的各类经费;事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    监督索引号53030006036101111